10月17日，陜西美能清潔能源集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演在·中證網(wǎng)成功舉行。

　　美能能源（001299）董事長晏立群，公司黨支部書記、董事、總經(jīng)理楊立峰，公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)李麟，公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書羅冠東，西部證券（002673）投資銀行華南總部執(zhí)行董事、保薦代表人何勇，西部證券投資銀行華南總部執(zhí)行董事、保薦代表人蘇華峰參與本次路演活動，與投資者展開交流。

　　美能能源成立于2008年9月，企業(yè)總部位于西安市高新區(qū)，是一家長期專注于清潔能源供應(yīng)領(lǐng)域的專業(yè)化城市燃氣綜合運營服務(wù)商，主要從事城鎮(zhèn)燃氣的輸配與運營業(yè)務(wù)，包括天然氣終端銷售和服務(wù)以及天然氣用戶設(shè)施設(shè)備安裝業(yè)務(wù)等。公司的經(jīng)營區(qū)域目前主要集中在陜西省內(nèi)經(jīng)濟總量較大、人口數(shù)量較多、區(qū)位優(yōu)勢明顯、發(fā)展?jié)摿妱诺捻n城市、神木市、寶雞市鳳翔區(qū)等區(qū)域。截至2021年12月31日，公司已建成天然氣城市門站8座，運營的高中壓天然氣管道長度1200余公里，投入運營的CNG母站1座及CNG加氣站4座，經(jīng)營、管理及服務(wù)居民用戶31萬余戶、各類工商業(yè)客戶4300余戶。年度銷氣量2億多立方米，氣化人口超過百萬人。

　　發(fā)行公告顯示，美能能源此次擬公開發(fā)行股票不超過4690萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。每股發(fā)行價為10.69元，以此預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為5.01億元，扣除發(fā)行后預(yù)計募集資金凈額為4.59億元，將于10月18日進行網(wǎng)上網(wǎng)下申購。股票代碼：001299，股票簡稱：美能能源。

　　核心競爭力顯著

　　問：請介紹一下公司在行業(yè)中所處的市場地位，公司的核心競爭力主要體現(xiàn)在哪些方面？

　　答：公司二十年來專注于燃氣行業(yè)，深耕陜西燃氣市場，堅持走“精、專、強、新”的高質(zhì)量發(fā)展道路，已經(jīng)發(fā)展成為陜西領(lǐng)先的燃氣企業(yè)。

　　公司的核心競爭力體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　（1）公司從事行業(yè)正處于國家戰(zhàn)略發(fā)展機遇期

　　天然氣作為當前最現(xiàn)實、最可靠、最清潔的綠色低碳能源，對助力國家實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略的意義和作用十分重要，具有重大的中長期發(fā)展機遇。

　　（2）地域資源豐富，公司氣源可靠保障性強

　　陜西省作為全國天然氣產(chǎn)量第一大省，天然氣資源較為豐富，同時公司具有多點、多渠道、多元化的可靠氣源優(yōu)勢，且與上游合資成立了中石油渭南管輸公司，已進軍天然氣中游產(chǎn)業(yè)鏈。

　　（3）公司經(jīng)營區(qū)域優(yōu)勢明顯，未來市場潛力巨大

　　公司經(jīng)營區(qū)域均位于西部大開發(fā)的橋頭堡以及“關(guān)天經(jīng)濟區(qū)”、“黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展”等區(qū)域的重要產(chǎn)業(yè)節(jié)點城市，經(jīng)營區(qū)域優(yōu)勢十分明顯，未來市場增長潛力空間巨大。

　　（4）“精專強新”的高質(zhì)量發(fā)展模式突出

　　公司多年來專注于清潔能源行業(yè)經(jīng)營，堅持走“精、專、強、新”的高質(zhì)量發(fā)展道路，具有較高的精細化管理水平，積累了豐富的行業(yè)運營及管理經(jīng)驗，是陜西領(lǐng)先的城市燃氣企業(yè)。

　　（5）核心團隊及專業(yè)人才隊伍成熟穩(wěn)定

　　公司注重以人為本的發(fā)展理念，制定了長期、共贏的人才發(fā)展戰(zhàn)略，核心團隊及專業(yè)人才隊伍成熟、穩(wěn)定，為公司提供了強有力的運營發(fā)展保障。

　　（6）產(chǎn)融結(jié)合，實現(xiàn)向清潔能源綜合運營與服務(wù)升級轉(zhuǎn)型

　　公司將借助資本市場，除持續(xù)深耕城燃行業(yè)，同時將把握國家“雙碳”目標戰(zhàn)略機遇，投資布局清潔能源相關(guān)領(lǐng)域，不斷推動產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，致力成為具有持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展能力的清潔能源綜合運營與服務(wù)商。

　　問：公司近三年天然氣銷量如何？

　　答：2019-2021年，公司天然氣銷售量分別為18204.30萬立方米、18924.85萬立方米和19275.53萬立方米，保持持續(xù)快速增長。

　　市場地位領(lǐng)先

　　問：公司城市管道燃氣方面的市場競爭情況如何？

　　答：城市管道燃氣業(yè)務(wù)因其特點，在特許經(jīng)營范圍內(nèi)通常只由一家企業(yè)進行獨家特許經(jīng)營。報告期內(nèi)，公司特許經(jīng)營范圍包括韓城市、神木市、寶雞市鳳翔區(qū)，公司均與當?shù)卣院炗唴f(xié)議或獲取政府文件的形式，明確了公司在當?shù)負碛谐鞘腥細鈽I(yè)務(wù)的獨家經(jīng)營權(quán)。因此，公司的城市管道燃氣業(yè)務(wù)在其擁有特許經(jīng)營權(quán)的特定區(qū)域內(nèi)處于一定程度上的獨占地位。

　　問：公司具體業(yè)務(wù)目標是什么？

　　答：按照公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和主要經(jīng)營策略，公司將求真務(wù)實、多措并舉，加強團隊建設(shè)，完善激勵機制，積極開拓市場，預(yù)計到2025年底實現(xiàn)管理服務(wù)居民用戶數(shù)達50萬戶、工商業(yè)用戶數(shù)達6000戶，新建CNG（LNG）加氣站5座，新（擴）建LNG應(yīng)急調(diào)峰站3座，并購重組天然氣項目3-5個，發(fā)展清潔能源綜合利用項目5-10個，年天然氣銷售量達4億-5億立方米，并成長為一家業(yè)務(wù)布局合理、治理結(jié)構(gòu)完善、管理規(guī)范高效、服務(wù)水平一流的清潔能源運營服務(wù)企業(yè)，回報社會與廣大投資者。

　　募集資金助力主業(yè)提升

　　問：公司新能源業(yè)務(wù)發(fā)展計劃是什么？

　　答：根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，公司已經(jīng)注冊成立了全資子公司陜西美能新能源有限公司，將謀求在地熱能利用、充電站、加氫站、分布式能源、分布式供熱供冷、供電站、天然氣發(fā)電、地熱發(fā)電、余熱發(fā)電、新能源利用等清潔能源領(lǐng)域進行產(chǎn)業(yè)布局，逐步探索新的商機，通過拓展市場、深化經(jīng)營、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的方式，進一步延伸清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈，擴大公司經(jīng)營范圍和規(guī)模，提升公司經(jīng)營能力，助力公司由單一的燃氣供應(yīng)和運營向清潔能源的綜合利用和服務(wù)轉(zhuǎn)型，為公司成為城鎮(zhèn)清潔能源綜合利用解決方案的提供商奠定良好的基礎(chǔ)。

　　問：募投項目對公司經(jīng)營會產(chǎn)生哪些影響？

　　答：募投項目中的工程項目投產(chǎn)后，初期預(yù)計可每年新增用氣規(guī)模約12000萬立方米，每年新增營業(yè)收入約30000萬元；隨著城鎮(zhèn)化進程的不斷實施以及政府大力扶持的新區(qū)、新城、高新開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)等的進一步發(fā)展建設(shè)，未來用氣量還將會保持穩(wěn)定增長。“智慧燃氣”信息化項目是公司信息化綜合管理平臺的基礎(chǔ)部分，是支撐公司未來在三個經(jīng)營區(qū)域推進天然氣計量監(jiān)測、調(diào)度運行和管理智能化體系的基礎(chǔ)設(shè)施，也為公司下一步發(fā)展與擴張新的經(jīng)營區(qū)域打下堅實基礎(chǔ)。公司通過“智慧燃氣”項目的實施，可以有效降低運營成本，大幅提高管理效率，進一步提升公司的市場競爭力。

　　美能能源董事長晏立群表示，本次發(fā)行上市，是美能能源發(fā)展史上的一次重要跨越。公司將以此為契機，充分利用陜西省豐富的天然氣資源，積極向清潔能源綜合應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，“立足陜西，面向全國”，借助資本市場平臺，推動公司業(yè)務(wù)區(qū)域不斷擴大，致力成為國內(nèi)管理服務(wù)一流、具有持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展能力的清潔能源綜合運營與服務(wù)商。